V.19-23 Går det bra för oss? - Aa!

Ekonomi Q1 2023

VI har nu lämnat första kvartalet 2023 bakom oss. Det vi kan konstatera efter de första tre månader är att det fortfarande går bra för oss!
Vi fortsätter att slå nya rekord, i alla fall när det gäller omsättning.

Vi har under första kvartalet omsatt 37 MSEK vilket är 20% eller 6 MSEK mer jämfört med samma period förra året.
När det gäller resultat så har vi gjort 5 MSEK i resultat.
Om vi jämför det med samma period förra året så har vi gjort något lägre resultat, 19 % eller 1,2 MSEK.
Anledningen till det lägre resultatet är att vi har gjort vissa investeringar i form av mer lageryta, utbildningar och personal.

Om vi analyserar detta på avdelningsnivå och jämför mot samma period i fjol så ser vi att några avdelningar avviker mer än andra.
Som ovannämnt så har vi haft kostnadsökning kopplat till lokaler och nya medarbetare på lagret.
Detta är väl investerade pengar då vi har varit trångbodda och behövde därför ny lageryta, samtidigt som vi behövde utöka personalstyrkan för att klara av orderingången.
Vinsten med denna investering är lugnare tempo och bättre arbetsmiljö för våra anställda.

Avdelning 86 (ICA) har ökade kostnader för bland annat reparationer, däck och inhyrd personal.

Avdelning 87 har inga större förändringar på kostnadssidan men däremot ser vi en väldigt imponerande utveckling på intäktssidan.
Som alla känner till avslutade vi vårt samarbete med Region Västmanland och i och med det har vi ”tappat” en intäkt på ca. 340 tkr per månad per sista januari.
Vi har lyckats (och haft lite tur😊) fylla på med nya volymer och hämtat igen den ”tappade” omsättningen redan under februari.
Det är ”Sverigebilarna” som bidrar till det ökade omsättningen där Jocke och Janne åker Riket runt. En stor vinst här är att vi alltid har returlast på bilarna, detta tack vare bra insats från Stefan G och Attila. Bra jobbat, gänget!  
En djupare analys görs i dagsläget på kundsidan för att förstå utvecklingen per kund samt vilka aktiviteter vi behöver göra för att bibehålla den goda utvecklingen.

En annan avdelning som har imponerat under Q1 och gjort en kanonstart är avd. 88 (Spedition).
Under det första kvartalet har spedition ökat sin omsättning med 134% och ökat resultat med hela 628% i jämförelse med samma period förra året.
Fantastiskt bra! Omsättningsökning och bra lönsamhet är mycket kopplat till "Algeriet Projektet”.

Alla avdelningar har bidragit till den ökade tillväxten. Dock står avdelning 82 och avd. 88 för 88% av den totala tillväxten.

Vi går in i Q2 med bra fart och har inga indikationer på minskade volymer.
Läget ser bra utför nu, i alla fall de närmaste månaderna.
Just nu kan man inte blicka så långt framåt med tanke på världsläget, men vi gör så gott vi kan och agerar utifrån det.

Vill passa på att informera om att årets lönerevisioner är klara både för kollektivanställda och tjänstemän.
Riktmärke för löneökning för kollektivanställda är 4,1% och gäller fr. o. m. 1 april 2023. (utbetalning den 25/5 retroaktivt för aprillönen)
Riktmärke för löneökning för tjänstemän är 3,9% och gäller fr. o. m. 1 maj 2023.

 Tack för nu😊

//Šaban

‍