V.17-24 Har vi fortsatt bra lönsamhet? -Aa!

Ekonomi Q1 2024

Det känns som att det var igår jag skrev ett infobrev om ekonomin för 2023, men det är ungefär tre månader sedan. Galet vad tiden går fort!
Vad är det man brukar säga, tiden går fort när man har roligt😊

Det är samtidigt skönt att dessa kalla månader är förbi och att vi, förhoppningsvis, har några varmare månader framför oss.
Med detta sagt så kan vi lägga kvartal ett bakom oss och konstatera att vi har haft en kanonbra lönsamhet.
Vi ligger och taktar enligt budget, både när det gäller omsättning och resultat, och landar på 13% i vinstmarginal.

Under kvartal ett (jan-mars) landar vi på en omsättning på 36MSEK och ett resultat strax över 4,7 MSEK.
Som tidigare nämnt så är detta i linje med budget.
Superbra start på året och superbra jobbat av alla!

I tabellen nedan kan ni se utfall för respektive månad under Q1 men också kommande prognos/budget för resten av 2024. (Rad 3 och 4 visar omsättning och resultat för 2023)

Tittar vi på hur respektive avdelning har levererat första kvartalet så ser vi att det är lager som fortsätter vara motorn i vår lönsamhet och levererar enligt budget.
Men vi har en uppstickare, avdelning 90 (Hacksta) som levererar fantastiska siffror och ligger över budgetmålet.
Det vi dock ska ha med oss är att Hacksta sifforna är något ”dopade” eftersom vi där har en extra intäkt på 260 tkr per månad från EuropCar, efter att avtalet med dem förlängts ytterligare 6 månader.
Men bortsett från det så är det kul att se att avdelningen levererar positiva siffror. Bra jobbat!

När det gäller transportavdelningar så ligger avdelning 87 omsättningsmässigt enligt budget men avviker negativt resultatmässigt från budget med ca. 60%. (Budget1 022 tkr resultat 420 tkr).
Just nu pågår en djupanalys av kostnadssidan för att se vilka kostnader det är som avviker från budget när det gäller avdelning 87.
Om jag känner transportgänget rätt så brukar de snabbt vidta åtgärder för att vi under Q2 ska börja närma oss budgetsiffrorna.

Speditionavdelningen kämpar på och ”jagar” nya volymer, både hos befintliga och nya kunder, för att få fart på omsättningen.
Det är dock lite motvind just nu då speditionsuppdrag, generellt sätt, har stagnerat.
Vi är med och räknar i några större upphandlingar som ska snart lämnas in. Vi håller tummarna och hoppas att vi räknar hem dessa.

När det gäller packningen så rullar det på bra där, och avdelningen levererar över budgetmålet omsättningsmässigt men halkar efter budget något när det gäller resultat.
Vi ser att packningen har stor utvecklingspotential och har därför startat ett projekt i bred omfattning, där vi bl. a.  tittar på packningsprocessen, leverantörer, prismodellen, nya kunder samt nya tjänster som t. ex. krympplastspackning.
En viktig parameter i hela packningsprocessen är att vi debiterar ut all tid som vi lägger på olika packningsuppdrag.

Om vi blickar framåt så ser det väldigt bra ut. Vi vet också historiskt att Q2 brukar vara en bra period och att orderingången brukar öka något, framför allt på transport.

Tack för den här gången😊

//Šaban

‍